四川省南充卫生学校2015年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算当中。

  一、基本职能及主要工作

我校是一所公办全日制卫生类中等职业学校，同时建有一所二级乙等综合医院。学校主要为社会培养中专及大专学历卫生技术人才，并对外开展卫生类人员培训和鉴定工作。附属医院主要为群众及所在社区提供基本医疗服务和公共卫生服务，同时为学校学生提供见习。2015年我校主要工作是完成国家示范校建设任务并接受检查组检查验收、新区5号学生宿舍楼和标准运动场、图书馆综合楼开工建设。

二、收支预算总体情况

2015年我校收入预算总额为2166.36万元，其中：当年财政拨款收入919.51万元，上年项目结转收入746.85万元。相应安排支出预算2166.36万元，其中：人员支出786.20万元，日常公用经费支出42.13万元，对个人和家庭的补助支出522.18万元，项目支出815.85万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

四川省财政厅部门预算安排财政拨款支出主要用于保障我校正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作。其中：

基本支出，主要用于保障我校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、职工差旅费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我校建设国家示范校、教师素质提升等专项业务工作的经费支出。

2015年四川省财政厅部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下几个方面：

（一）中专教育科目支出1300.82万元。其中基本支出919.51万元主要用于在职和退休人员工资以及日常工作运转（包括对家庭和个人的补助426.18万元）；项目支出381.31万元主要用于藏区学生的生活补助、购买专用材料、职工差旅费、培训费、办公费、购买设备等。

（二）其他职业教育支出科目支出165.74万元，主要用于改善办学条件、校舍维修、图书购买等方面的支出。

（三）中等职业学校教学设施科目支出170.2万元，主要用于校舍维修、设备购置、系统平台开发等方面的支出。

（四）其他教育支出科目支出2.6万元，主要用于教师的培养支出。

（五）应用技术研究与开发科目支出5万元，主要用于培训费、差旅费、办公费等支出。

（六）重大公共卫生专项科目支出22万元，主要用于科室建设、培训费、办公费、劳务费、专用材料费等支出。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

   本单位2015年没有用财政拨款安排的三公经费。

   附件：

   附件一：收支预算总表

   附件二：财政拨款支出预算表

   附件三：人员支出财政拨款预算表

   附件四：日常公用支出财政拨款预算表

   附件五：对个人和家庭的补助支出财政拨款预算数

   附件六：专项支出财政拨款预算表